|
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM K2I+ TAHUN ANGGARAN 2008 |
|||
|
Program K2I+ dan Fungsi |
Uraian Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD |
Jumlah Anggaran |
Persentase |
|
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN |
|
114,537,325,113.20 |
17.32% |
|
04. Fungsi Ekonomi |
|
107,326,644,872.20 |
16.23% |
|
04.1.07 |
Perhubungan |
7,446,094,335.54 |
1.13% |
|
04.1.07.01 |
Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya |
7,446,094,335.54 |
1.13% |
|
04.1.14 |
Tenaga Kerja |
2,759,896,140.00 |
0.42% |
|
04.1.14.01 |
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil |
2,759,896,140.00 |
0.42% |
|
04.1.15 |
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
2,794,347,500.00 |
0.42% |
|
04.1.15.01 |
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
2,794,347,500.00 |
0.42% |
|
04.1.16 |
Penanaman Modal |
4,518,708,500.00 |
0.68% |
|
04.1.16.01 |
Badan Promosi dan Investasi |
4,518,708,500.00 |
0.68% |
|
04.1.22 |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
3,985,289,513.00 |
0.60% |
|
04.1.22. |
1.13.01 :Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan |
2,297,412,513.00 |
0.35% |
|
Masyarakat |
|
|
|
|
04.1.22. |
1.20.03 :Sekretariat Daerah |
1,687,877,000.00 |
0.26% |
|
04.2.01 |
Pertanian |
44,581,467,143.71 |
6.74% |
|
04.2.01.01 |
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
16,660,910,137.21 |
2.52% |
|
04.2.01.02 |
Dinas Perkebunan |
10,139,968,012.50 |
1.53% |
|
04.2.01.03 |
Dinas Peternakan |
9,889,443,794.00 |
1.50% |
|
04.2.01.04 |
Kantor Ketahanan Pangan |
1,646,600,000.00 |
0.25% |
|
04.2.01.05 |
Kantor Informasi Penyuluhan |
6,244,545,200.00 |
0.94% |
|
04.2.02 |
Kehutanan |
3,118,876,300.00 |
0.47% |
|
04.2.02.01 |
Dinas Kehutanan |
3,118,876,300.00 |
0.47% |
|
04.2.03 |
Energi dan Sumber Daya Mineral |
10,561,957,200.00 |
1.60% |
|
04.2.03.01 |
Dinas Pertambangan dan Energi |
10,561,957,200.00 |
1.60% |
|
04.2.05 |
Kelautan dan Perikanan |
7,355,366,750.00 |
1.11% |
|
04.2.05.01 |
Dinas Perikanan |
7,355,366,750.00 |
1.11% |
|
04.2.06 |
Perdagangan |
19,574,641,490.00 |
2.96% |
|
04.2.06. |
2.07.01 :Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar |
19,574,641,490.00 |
2.96% |
|
04.2.07 |
Perindustrian |
630,000,000.00 |
0.10% |
|
04.2.07.01 |
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar |
630,000,000.00 |
0.10% |
|
11. Fungsi Perlindungan Sosial |
|
7,210,680,241.00 |
1.09% |
|
11.1.10 |
Kependudukan dan Catatan Sipil |
5,653,653,591.00 |
0.86% |
|
11.1.10. |
1.14.01 :Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan |
5,653,653,591.00 |
0.86% |
|
11.1.11 |
Pemberdayaan Perempuan |
84,200,000.00 |
0.01% |
|
11.1.11. |
1.13.01 :Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan |
84,200,000.00 |
0.01% |
|
Masyarakat |
|
|
|
|
11.1.13 |
Sosial |
1,472,826,650.00 |
0.22% |
|
11.1.13.01 |
Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat |
1,472,826,650.00 |
0.22% |
|
|
|
|
|
|
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
151,136,563,408.40 |
22.86% |
|
07. Fungsi Kesehatan |
|
54,055,993,779.44 |
8.18% |
|
07.1.02 |
Kesehatan |
52,701,671,279.44 |
7.97% |
|
07.1.02.01 |
Dinas Kesehatan |
34,625,864,279.44 |
5.24% |
|
07.1.02.02 |
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang |
7,421,070,000.00 |
1.12% |
|
07.1.02. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
10,654,737,000.00 |
1.61% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
07.1.12 |
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera |
1,354,322,500.00 |
0.20% |
|
07.1.12. |
1.14.01 :Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan |
1,354,322,500.00 |
0.20% |
|
08. Fungsi Pariwisata dan Budaya |
. |
10,819,575,100.00 |
1.64% |
|
08.1.17 |
Kebudayaan |
6,076,565,400.00 |
0.92% |
|
08.1.17. |
1.01.01 :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga |
447,000,000.00 |
0.07% |
|
08.1.17. |
1.07.01 :Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya |
5,629,565,400.00 |
0.85% |
|
08.2.04 |
Pariwisata |
4,743,009,700.00 |
0.72% |
|
08.2.04. |
1.07.01 :Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya |
4,743,009,700.00 |
0.72% |
|
10. Fungsi Pendidikan |
. |
86,260,994,529.00 |
13.05% |
|
10.1.01 |
Pendidikan |
79,197,093,819.00 |
11.98% |
|
10.1.01.01 |
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga |
68,442,875,819.00 |
10.35% |
|
10.1.01. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
10,754,218,000.00 |
1.63% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
10.1.18 |
Pemuda dan Olah Raga |
7,063,900,710.00 |
1.07% |
|
10.1.18. |
1.01.01 :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga |
6,813,900,710.00 |
1.03% |
|
10.1.18. |
1.20.03 :Sekretariat Daerah |
250,000,000.00 |
0.04% |
|
|
|
|
|
|
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR |
329,423,052,989.30 |
49.82% |
|
|
05. Fungsi Lingkungan Hidup |
. |
32,406,511,336.95 |
4.90% |
|
05.1.05 |
Penataan Ruang |
4,829,459,199.00 |
0.73% |
|
05.1.05. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
4,102,854,199.00 |
0.62% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
05.1.05. |
1.06.01 :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
726,605,000.00 |
0.11% |
|
05.1.08 |
Lingkungan Hidup |
27,577,052,137.95 |
4.17% |
|
05.1.08.02 |
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah |
3,109,634,936.00 |
0.47% |
|
05.1.08.04 |
Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman |
9,629,013,551.95 |
1.46% |
|
05.1.08. |
2.02.01 :Dinas Kehutanan |
14,838,403,650.00 |
2.24% |
|
06. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum |
|
297,016,541,652.40 |
44.92% |
|
06.1.03 |
Pekerjaan Umum |
259,964,717,091.40 |
39.32% |
|
06.1.03.01 |
Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah |
255,861,152,654.44 |
38.70% |
|
06.1.03. |
2.01.01 :Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
4,103,564,437.00 |
0.62% |
|
06.1.04 |
Perumahan Rakyat |
37,051,824,561.00 |
5.60% |
|
06.1.04. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
34,674,313,825.00 |
5.24% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
06.1.04. |
1.08.04 :Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman |
124,000,000.00 |
0.02% |
|
06.1.04. |
1.13.01 :Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan |
2,253,510,736.00 |
0.34% |
|
Masyarakat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. Fungsi Pelayanan Umum |
|
61,406,489,931.41 |
9.29% |
|
01.1.06 |
Perencanaan Pembangunan |
9,432,001,925.00 |
1.43% |
|
01.1.06.01 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
9,167,801,925.00 |
1.39% |
|
01.1.06. |
1.08.02 :Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah |
25,000,000.00 |
0.00% |
|
01.1.06. |
1.20.03 :Sekretariat Daerah |
239,200,000.00 |
0.04% |
|
01.1.20 |
Pemerintahan Umum |
38,825,831,680.00 |
5.87% |
|
01.1.20.03 |
Sekretariat Daerah |
14,153,496,080.00 |
2.14% |
|
01.1.20.04 |
Sekretariat DPRD |
19,001,488,000.00 |
2.87% |
|
01.1.20.06 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
1,379,535,600.00 |
0.21% |
|
01.1.20.07 |
Badan Pengawasan Daerah |
2,487,728,000.00 |
0.38% |
|
01.1.20.09 |
Dinas Pendapatan Daerah |
1,007,656,000.00 |
0.15% |
|
01.1.20. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
170,000,000.00 |
0.03% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
01.1.20. |
1.06.01 :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
625,928,000.00 |
0.09% |
|
01.1.21 |
Kepegawaian |
9,758,806,326.41 |
1.48% |
|
01.1.21.02 |
Badan Administrasi Kepegawaian dan Diklat |
9,758,806,326.41 |
1.48% |
|
01.1.23 |
Statistik |
680,000,000.00 |
0.10% |
|
01.1.23. |
1.06.01 :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
500,000,000.00 |
0.08% |
|
01.1.23. |
1.25.02 :Kantor Arsip dan Pusat Data |
180,000,000.00 |
0.03% |
|
01.1.24 |
Kearsipan |
680,000,000.00 |
0.10% |
|
01.1.24. |
1.25.02 :Kantor Arsip dan Pusat Data |
680,000,000.00 |
0.10% |
|
01.1.25 |
Komunikasi dan Informatika |
2,029,850,000.00 |
0.31% |
|
01.1.25.02 |
Kantor Arsip dan Pusat Data |
93,900,000.00 |
0.01% |
|
01.1.25. |
1.20.03 :Sekretariat Daerah |
1,935,950,000.00 |
0.29% |
|
03. Fungsi Ketertiban dan Keamanan |
|
4,710,232,370.00 |
0.71% |
|
03.1.19 |
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri |
4,710,232,370.00 |
0.71% |
|
03.1.19.03 |
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
1,656,932,000.00 |
0.25% |
|
03.1.19. |
1.03.01 :Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan |
89,252,420.00 |
0.01% |
|
Prasarana Wilayah |
|
|
|
|
03.1.19. |
1.13.01 :Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan |
2,964,047,950.00 |
0.45% |
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
|
661,213,663,812.40 |
100.00% |